SAP BO. SAP Business One. DTW Subir numeros de series de manera masiva.
Posted On martes, 13 de septiembre de 2011 at en 11:36 by Edgar Avena Vázquez
Hola que tal antes que nada una disculpa ya que tenía muy abandonado el blog por razones ahora de trabajo y no de salud. Y aprovechando que me topé con una tarea aquí en el trabajo, la voy a compartir espero les sea de utilidad.
Y como lo dice el titulo vamos a realizar una carga masiva de artículos con números de serie mediante un documento de entrada de mercancía. Este tipo de casos se da por ejemplo cuando a un cliente le vendemos 1000 computadoras. Es muy largo el proceso y muy susceptible a errores el estar capturando mil números de serie y mas si estos vienen en facturas de compras separadas.
Así que comencemos, lo primero que vamos hacer es ir a la ruta siguiente " C:\Program Files\SAP\Data Transfer Workbench\Templates\Templates\Purchasing\Goods Receipt PO " ahí se encuentran los templates que vamos a ocupar que son los siguientes:
- OPDN - Documents
- PDN1 - Document_Lines
- SRNT - SerialNumbers
Este ejemplo que vamos a realizar solo voy a especificar los datos mínimos que se ocupan para dicha importación. Comencemos con OPDN, los campos que vamos a utilizar serán: DocNum, DocType, DocDate, DosDueDate, CardCode, CardName, DocCurrency.
En PDN1 es el desglose de los artículos que componen la entrada de mercancía. Vamos a ocupar los siguientes campos: ParentKey, LineNum, ItemCode, ItemDescription, Quantity, Price, Currency, TaxCode. En donde ParenKey es la relacion con el documento con OPDN.
En SRNT1 van los números de serie de cada una de las líneas del documento. Los campos que vamos a utilizar serán los siguientes: ParentKey, LineNum, ManufacturerSerialNumber, InternalSerialNumber, ReceptionDate. ParentKey sigue siendo la relación con el campo DocNum de OPDN, LineNum se relaciona con el LineNum del documento PDN1 y ese linenum se repite tantas veces como el campo Quantity diga del documento PDN1.
Ahora el siguiente paso es subirlo mediante el DTW aquí hablamos de eso en su momento, creo que solo hay que enfatizar en unas pantallas que cambiaron que las pondré a continuación:
Selección de tipo de operación en nuestro caso úna operacion transaccional
Selección de la operación de entrada de mercancias
Como debe de quedar el acomodo de los archivos para subir las transacciones.
Espero les sea útil y estaré mas en contacto y con más cosas saludos.
Sr. Edgar Gusto en Saludarle y felicitarle por tan excelente fuente de información que ha colocado en este blog.
Paso a explicarle un caso que tengo con mi base instalada sap bo en venezuela.
Tengo un requerimiento solicitado por los auditores externos en el cual me piden que les genere una relación de retenciones del IVA a las ventas la cual por sugerencia de nuestro consultor, nos dice que debemos sacarla de la tabla INV5.
cuando examino la informacion alli contenida, me doy cuenta que la mismo no contiene nada a partir del mes de sept-2010. sin embarge el personal de contabilidad sigue emitiendo los comprobantes sin problemas.
HE tratado extraer la data de la tabla OINV y de la ORCT/RCT2 pero no llego a las cifras que muestran estos comprobantes.
El reporte fue realizado por un tercero y no tiene el query asociado.
Se pudiera sacar de la contabilidad OJDT/JDT1 pero alli no me vienen desglosadas las facturas que es la forma en que me estan pidiendo la informacion.
Sabra Ud. que Otra tabla contendría la data de las retenciones IVA Vtas. ??
Muchas Gracias de Antemano.
Argenis Ascanio
Hoa Edgar, antes que nada felicidades por su blog, soy nuevo en el ambiente asi que no entiendo mucho de lo que se habla.
Tengo un problema para cerrar un pedido, podrias ayudarme u orientarme.
Mi correo es abel.mulato.becerra@gmail.com
P.D. No soy consultor SAP pero he usado la DI API muy poco, obteniendo resultados pero con mucho esfuerzo ya que no he encontrado quien me pueda orientar.
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Hola,
Una consulta como puedo enlazar esta entrada de mercancias a un pedido.
Saludos